​九三学社深圳市委员2016年度部门决算

2017-09-18 09:26:12   来源:    点击:
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           一、九三学社深圳市委员会概况
                (一)部门职责
                (二)机构设置
           二、九三学社深圳市委员会2016年度部门决算表
           三、九三学社深圳市委员会2016年度部门决算情况说明
           四、名词解释
 




   一、九三学社深圳市委员会概况

   (一)部门职责
   坚决贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,参与方针、政策、法律、法规的制定执行;贯彻落实“中国共产党统一战线工作条例(试行)”;围绕中共中央“四个全面”战略布局坚实履行参政议政、民主监督的职能。以市委会名义在人民代表大会、政协会议上发表意见和建议,积极开展调研、提交提案议案、反映社情民意,积极开展新时期的社会服务工作,维护社员的合法权利,加强同党委、政府及有关部门的联系和协商工作。

  (二)机构设置
    九三学社深圳市委员会是全额财政拨款的行政单位,包括九三学社深圳市委员会本级,总编制数6人,实有人数5人,离休0人,退休1人。已实行公务车改革,实有车辆0辆。
    九三学社深圳市委员会现有社员1247人,市委正副主委6人,常务委员19人,市委委员49人,7个专门委员会、2个委员会、6个基层委员会、65个支社。



   二、九三学社深圳市委员会2016年度部门决算表

   部门决算表格共8张,包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。




































    三、九三学社深圳市委员会2016年度部门决算情况说明

      (一) 收入支出决算总体情况说明

    2016年度部门收入总计为284.54万元,财政核拨收入284.54万元(无政府性基金预算财政核拨收入)。比2015年增加26万元。
    2016年度部门支出总计284.54万元,比2015年增加26万元。其中一般公共服务支出211.42万元、教育支出49.62万元、社会保障和就业支出6.58万元、医疗卫生与计划生育支出5.07万元、住房保障支出11.87万元,主要是因承办九三学社全国副省级城市联系工作会议,以及根据要求加强对骨干社员的培训和提升参政议政课题调研报告的水平而产生的支出增加。
    2016年财政核拨支出预算数为276万元,预决算差异为8.54万元,主要是人员工资、考核奖基数的调整导致的。

      (二) 收入决算情况说明
    2016年度部门收入总计为284.54万元,财政核拨收入284.54万元,比2015年增加26万元。其中行政运行116.78万元、其他民主党派及工商联事务支出94.63万元、培训支出49.62万元、社会保障和就业支出6.58万元、医疗保障5.07万元、住房公积金6.7万元、购房补贴5.17万元。
    主要是培训支出较上年度增加35.1万元,是根据习近平总书记在中央统战部工作会议上的讲话内容、九三学社中央关于进一步加强组织建设的若干意见,并结合社市委关于加强思想、组织、制度建设的意见提升基层骨干的参政议政、组织领导及合作共事的能力,增大对基层骨干参政议政的培训工作的投入,其中包含一次性的项目经费20万元。

      (三) 支出决算情况说明
    2016年度部门支出总计为284.54万元,其中:行政运行支出137.37万元,占48.28%,比上年度减少36.59万元;项目支出147.18万元,占51.72%,比上年增加62.17万元。主要支出项目有参政议政、组织建设等。
项目经费较去年增加的主要原因为:承办九三学社全国副省级城市联系工作会议的一次性项目经费20万元、根据要求增加对骨干社员进行培训的一次性项目经费20万元及为提升参政议政课题调研水平而的增加的一次性项目经费20万元。


      (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
    因本单位为全额财政核拨单位,故2016年度部门财政拨款收入为284.54 万元,2016年度财政核拨支出额为284.54万元,较去年增加26万元。

      (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政核拨支出额为284.54万元,主要包括:一般公共服务支出211.42万元、教育支出49.62万元、社会保障和就业支出6.58万元、医疗卫生与计划生育支出5.07万元、住房保障支出11.87万元。
    其中,一般公共服务支出减少17.55万元,主要是因机关领导(副局级)退休减少了行政运行支出以及根据相关政策调减机关工作人员的交通补贴额度等。教育支出较去年增加35万元,是因根据相关要求及社市委的工作安排,加大对基层骨干社员的培训投入,其中含一次性项目经费20万元;社会保障和就业支出增加3.82万元、医疗卫生与计划生育支出1.5万元、住房保障支出增加3.23万元,是根据相关政策,对于委任制公务员启动养老保险的缴交,及机关工作人员职务、工资的提升导致的社会保障及住房保障方面的资金支出增长。

      (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.37万元,其中:1.人员经费127.04万元,包括工资福利支出110.63万元,对个人和家庭的补助16.41万元;2.公用经费10.33万元,主要包括:商品和服务支出10.33万元
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出较2015年减少36.07万元,其中人员经费减少16.80万元,对个人和家庭补助减少10.64万元,公用经费减少19.26万元。主要是因机关领导(副局级)退休减少了行政运行支出(含人员经费、对个人和家庭补助等)以及根据相关政策调减机关工作人员的交通补贴额度等。公用经费减少额度较多,主要是因会议费支出减少2.41万元,差旅费支出减少3.67万元,劳务费减少3.55万元,以及交通补贴经费不再计入公用经费当中。

      (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50万元,支出决算为0.50万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费支出决算数为0.50 万元与年初预算数一致,用于国内公务接待三批,共35人次。具体为:3月接待九三学社河源基层委员会一行9人;3月接待九三学社广东省委调研组一行9人,5月接待九三学社广东省委第一调研组一行17人。公务接待费较去年增加0.1万元,是因加强与上级组织及其他社市委会的公务沟通交流。

      (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度本单位无政府性基金项目,与2015年一致。

      (九)其他重要事项情况说明
        1.机关运行经费支出情况说明。
    2016年机关运行经费支出 10.33万元。机关运行经费支出科目名称包括:办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。较去年相比,公用经费减少19.26万元,主要是因会议费支出减少2.41万元,差旅费支出减少3.67万元,劳务费减少3.55万元,以及交通补贴经费不再计入公用经费当中。

        2.政府采购支出情况说明。
    本部门 2016 年度政府采购支出总额 4.98万元,其中:政府采购货物支出4.98万元(用于采购复印机一台、笔记本电脑一台、扫描仪一台、传真机一台)、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


        3.2016 年度预算绩效情况说明。
    根据财政预算管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出58万元。从评价情况来看,该项目的具体实施取得了令人满意的结果,社市委共组织了1期市委骨干培训班;4期支社骨干社员培训班,组织社员赴惠州、南昌、贵阳、重庆等地学习;还与省内三个市委会联合举办了1期新社员培训班,全年共培训近300人次。培训的数量、规模、效果均达到预期水平,取得不俗的反响,培训工作得到参加的领导、社员的高度认可,也为今后的工作奠定坚实的基础。
    我委对2016年度1个纳入2016年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金58万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  
       4.部门需要说明的其他特殊事项。
    九三学社深圳市委员会项目支出经费主要用于市委会各项履职活动。截止2016年底,九三学社深圳市委员会有社员人数1,218人。


    四、名词解释

    1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    2、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    6、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修(护)费、工会经费以及其他费用。